一、单位基本情况
中共哈尔滨市委政法委员会（以下简称市委政法委）主要职能：
（1）根据党中央的路线、方针、政策和省市委的部署，研究确定贯彻落实中央政法委、省市委有关工作部署和要求的重大措施，统一政法各部门的思想和行动。
（2）研究、制定全市政法工作的方针、政策。
（3）组织协调全市维护社会稳定工作。
（4）组织、指导全市社会治安综合治理工作。
（5）组织开展政法机关为经济建设服务工作。
（6）组织指导全市政法队伍建设和领导班子建设工作。
（7）组织开展执法检查监督工作。
（8）组织推动全市政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革和加强政法工作的措施。
（9）组织协调涉法涉诉信访督查工作。
（10）督促落实政法部门领导干部抓队伍建设责任追究制度和市直政法部门中层班子正职干部任免、调动审核的职能。
（11）繁荣法学研究,推进依法治市,服务全市科学发展大局。
（12）组织全市依法治市工作。
（13）承办市委和省委政法委交办的其他事项。
市委政法委属于市级财政一级预算单位，含法学会。内设干部处、依法治市办、办公室、警风警纪督察室、机关党委、纪检组、宣传教育处、调研处、执法检查监督处、涉法涉诉信访督查中心、综合处、指导处、流动人口管理处、信息综合处、协调督办处、案件指导处、法学会办公室、法学会学术交流部等18个职能处室。在编人员共计69人，离退休人员25人。
二、预算执行情况
（1）部门预算执行总体情况。2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1229.63万元，本年收入1869.8万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），本年支出2622.49万元，年末结转和结余476.43万元。（其中：项目支出结转和结余441.84万元）比照上年度收入1700.85万元，上年支出1360.58万元有所增加，主要原因是由于本年度我委新增依法治市职能，开展相关工作所需经费增加。
（2）“三公”经费支出说明。2015年度本单位因公出国1人次，系市法学会杨岩松随同中国法学会出访台湾，实际支出1.56万元；本年我委无车辆购置，支出为0元；现我委公车保有辆为3台，系领导公务用车，本年公务用车运行费实际支出为87.5万元（含本单位车改补贴）；本年我委国内公务接待5批次，约计40人左右。本年度除市法学会一名同志按照规定经市财政审批随中国法学会出访台湾系因公临时出国，年初无预算外，其它“三公”经费均没有超过年初预算。“三公”经费总支出89.91万元，比照上年119.08万元有所减少，主要原因是减少了国内公务接待团次及人次，其次是人员变动引起的公车补贴变化。
（3）2015年本部门机关运行经费支出1185.4万元，比2014年增加116.92万元，增长10%。主要原因是由于人员变动及工资增长导致机关运行经费增多。
（4）政府采购支出情况。2015年本部门政府采购支出总416.99万元，其中，政府采购货物支出158.29万元、政府采购工程支出258.7万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额303.59万元，占政府采购支出总额的73%，
（5）国有资产占有情况。截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，局级以上领导干部用车3辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（6）预算绩效管理工作开展情况。我委2015年度绩效评价项目为综治专项经费，绩效评价结果：持续开展综治暨平安建设宣传活动，社会各层面对综治创安重视程度明显增强，群众创安参与率和知晓率明显提升。
（7）名词解释。
本说明所指“三公”经费支出是指：经财政批复的一般公共预算财政拨款支出。
本说明所指机关运行经费是指：用于日常办公所需的人员办公经费、招商引资经费、人员工资、医疗、住房公积金、提租补贴、离退休人员经费及工资、在职人员培训支出等。
附:2015年决算公开表
附件1 收入支出决算总表
部门：中共哈尔滨市委政法委员会 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拔款收入 |
1 |
1869.28 |
一、一般公共服务 |
30 |
2190.16 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
40.68 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.51 |
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
155.61 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
68.31 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
166.25 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
1.48 |
|
本年收入合计 |
22 |
1869.80 |
本年支出合计 |
51 |
2622.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
24 |
1229.63 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
|
|
|
25 |
1226.72 |
转入事业基金 |
54 |
|
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
476.94 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
441.83 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总 计 |
29 |
3099.43 |
总 计 |
58 |
3099.43 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
附件2
收入决算表
部门：中共哈尔滨市委政法委员会 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1869.80 |
1869.80 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1420.79 |
1420.79 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1380.79 |
1380.79 |
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
778.39 |
778.39 |
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
602.40 |
602.40 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
56.84 |
56.84 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
56.84 |
56.84 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
56.84 |
56.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.61 |
155.61 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
155.61 |
155.61 |
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
155.61 |
155.61 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
68.31 |
68.31 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
68.31 |
68.31 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
68.31 |
68.31 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
166.25 |
166.25 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
166.25 |
166.25 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
77.41 |
77.41 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
88.84 |
88.84 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1.99 |
1.48 |
|
|
|
|
0.51 |
|
22999 |
其他支出 |
1.99 |
1.48 |
|
|
|
|
0.51 |
|
2299901 |
其他支出 |
1.99 |
1.48 |
|
|
|
|
0.51 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
附件3
支出决算表
部门：中共哈尔滨市委政法委员会 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2622.49 |
1185.41 |
1437.09 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2190.16 |
789.36 |
1400.79 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
10.01 |
10.01 |
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
10.01 |
10.01 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2180.15 |
779.35 |
1400.79 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
779.35 |
779.35 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1400.79 |
|
1400.79 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
40.68 |
4.38 |
36.29 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
40.68 |
4.38 |
36.29 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
40.68 |
4.38 |
36.29 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.61 |
155.61 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
155.61 |
155.61 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
155.61 |
155.61 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
68.31 |
68.31 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
68.31 |
68.31 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
68.31 |
68.31 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
166.25 |
166.25 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
166.25 |
166.25 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
77.41 |
77.41 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
88.84 |
88.84 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况
附件4
财政拨款收入支出决算总表
部门：中共哈尔滨市委政法委员会 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1869.28 |
一、一般公共服务 |
30 |
2190.16 |
2190.16 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
40.68 |
40.68 |
|
|
|
6 |
0.51 |
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
155.61 |
155.61 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
68.31 |
68.31 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
166.25 |
166.25 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
1.48 |
1.48 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
1869.80 |
本年支出合计 |
51 |
2622.49 |
2622.49 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
1226963 |
年末财政拨款结转和结余 |
52 |
476.43 |
476.43 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
1229.63 |
|
53 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
54 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总 计 |
29 |
3098.92 |
总 计 |
58 |
3098.92 |
3098.92 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：中共哈尔滨市委政法委员会 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2622.49 |
1185.41 |
1437.09 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2190.16 |
789.36 |
1400.79 |
|
20113 |
商贸事务 |
10.01 |
10.01 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
10.01 |
10.01 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2180.15 |
779.35 |
1400.79 |
|
2013601 |
行政运行 |
779.35 |
779.35 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1400.79 |
|
1400.79 |
|
205 |
教育支出 |
40.68 |
4.38 |
36.29 |
|
20508 |
进修及培训 |
40.68 |
4.38 |
36.29 |
|
2050803 |
培训支出 |
40.68 |
4.38 |
36.29 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.61 |
155.61 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
155.61 |
155.61 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
155.61 |
155.61 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
68.31 |
68.31 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
68.31 |
68.31 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
68.31 |
68.31 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
166.25 |
166.25 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
166.25 |
166.25 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
77.41 |
77.41 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
88.84 |
88.84 |
|
|
229 |
其他支出 |
1.48 |
1.48 |
|
|
22999 |
其他支出 |
1.48 |
1.48 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
1.48 |
1.48 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款实际支出情况。
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：中共哈尔滨市委政法委员会 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1185.39 |
948.94 |
236.45 |
|
30101 |
基本工资 |
183.93 |
183.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
272.31 |
272.31 |
|
|
30102 |
奖金 |
40.06 |
40.06 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
68.31 |
68.31 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.93 |
25.93 |
|
|
30201 |
办公费 |
38.33 |
|
38.33 |
|
30202 |
印刷费 |
8.03 |
|
8.03 |
|
30207 |
邮电费 |
58.98 |
|
58.98 |
|
30208 |
取暖费 |
26 |
|
26 |
|
30211 |
差旅费 |
4.93 |
|
4.93 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.99 |
|
0.99 |
|
30215 |
会议费 |
4.61 |
|
4.61 |
|
30216 |
培训费 |
4.38 |
|
4.38 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.26 |
|
0.26 |
|
30226 |
劳务费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
30228 |
工会经费 |
5.04 |
|
5.04 |
|
30229 |
福利费 |
16.76 |
|
16.76 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
62.60 |
|
62.60 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.10 |
|
4.10 |
|
30301 |
离休费 |
9.88 |
9.88 |
|
|
30302 |
退休费 |
145.73 |
145.73 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30309 |
奖励金 |
35.23 |
35.23 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
77.41 |
77.41 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
88.84 |
88.84 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.71 |
0.71 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.54 |
|
0.54 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附件7
一般公共预算政拨款“三公”经费支出决算表
部门：中共哈尔滨市委政法委员会 单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
126 |
0 |
119 |
0 |
119 |
7 |
89.91 |
1.56 |
88.35 |
0 |
87.5 |
0.85 |
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附件8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：中共哈尔滨市委政法委员会 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
附件9
财政专户管理资金收入支出决算表
部门：中共哈尔滨市委政法委员会 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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