中共哈尔滨市委政法委员会2015年度部门决算公开-365备用网

一、单位基本情况

中共哈尔滨市委政法委员会（以下简称市委政法委）主要职能：

（1）根据党中央的路线、方针、政策和省市委的部署，研究确定贯彻落实中央政法委、省市委有关工作部署和要求的重大措施，统一政法各部门的思想和行动。

（2）研究、制定全市政法工作的方针、政策。

（3）组织协调全市维护社会稳定工作。

（4）组织、指导全市社会治安综合治理工作。

（5）组织开展政法机关为经济建设服务工作。

（6）组织指导全市政法队伍建设和领导班子建设工作。

（7）组织开展执法检查监督工作。

（8）组织推动全市政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革和加强政法工作的措施。

（9）组织协调涉法涉诉信访督查工作。

（10）督促落实政法部门领导干部抓队伍建设责任追究制度和市直政法部门中层班子正职干部任免、调动审核的职能。

（11）繁荣法学研究,推进依法治市,服务全市科学发展大局。

（12）组织全市依法治市工作。

（13）承办市委和省委政法委交办的其他事项。

市委政法委属于市级财政一级预算单位，含法学会。内设干部处、依法治市办、办公室、警风警纪督察室、机关党委、纪检组、宣传教育处、调研处、执法检查监督处、涉法涉诉信访督查中心、综合处、指导处、流动人口管理处、信息综合处、协调督办处、案件指导处、法学会办公室、法学会学术交流部等18个职能处室。在编人员共计69人，离退休人员25人。

二、预算执行情况

（1）部门预算执行总体情况。2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1229.63万元，本年收入1869.8万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），本年支出2622.49万元，年末结转和结余476.43万元。（其中：项目支出结转和结余441.84万元）比照上年度收入1700.85万元，上年支出1360.58万元有所增加，主要原因是由于本年度我委新增依法治市职能，开展相关工作所需经费增加。

（2）“三公”经费支出说明。2015年度本单位因公出国1人次，系市法学会杨岩松随同中国法学会出访台湾，实际支出1.56万元；本年我委无车辆购置，支出为0元；现我委公车保有辆为3台，系领导公务用车，本年公务用车运行费实际支出为87.5万元（含本单位车改补贴）；本年我委国内公务接待5批次，约计40人左右。本年度除市法学会一名同志按照规定经市财政审批随中国法学会出访台湾系因公临时出国，年初无预算外，其它“三公”经费均没有超过年初预算。“三公”经费总支出89.91万元，比照上年119.08万元有所减少，主要原因是减少了国内公务接待团次及人次，其次是人员变动引起的公车补贴变化。

（3）2015年本部门机关运行经费支出1185.4万元，比2014年增加116.92万元，增长10%。主要原因是由于人员变动及工资增长导致机关运行经费增多。

（4）政府采购支出情况。2015年本部门政府采购支出总416.99万元，其中，政府采购货物支出158.29万元、政府采购工程支出258.7万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额303.59万元，占政府采购支出总额的73%，

（5）国有资产占有情况。截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，局级以上领导干部用车3辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（6）预算绩效管理工作开展情况。我委2015年度绩效评价项目为综治专项经费，绩效评价结果：持续开展综治暨平安建设宣传活动，社会各层面对综治创安重视程度明显增强，群众创安参与率和知晓率明显提升。

（7）名词解释。

本说明所指“三公”经费支出是指：经财政批复的一般公共预算财政拨款支出。

本说明所指机关运行经费是指：用于日常办公所需的人员办公经费、招商引资经费、人员工资、医疗、住房公积金、提租补贴、离退休人员经费及工资、在职人员培训支出等。

附:2015年决算公开表

附件1 收入支出决算总表

部门：中共哈尔滨市委政法委员会单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拔款收入	1	1869.28	一、一般公共服务	30	2190.16
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	40.68
六、其他收入	6	0.51	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	155.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	68.31
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	166.25
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	1.48
本年收入合计	22	1869.80	本年支出合计	51	2622.49
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	1229.63	其中：提取职工福利基金	53
	25	1226.72	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	476.94
	27		其中：项目支出结转和结余	56	441.83
	28			57
总计	29	3099.43	总计	58	3099.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

附件2

收入决算表

部门：中共哈尔滨市委政法委员会单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1869.80	1869.80
201			一般公共服务支出	1420.79	1420.79
20113			商贸事务	40	40
2011308			招商引资	40	40
20136			其他共产党事务支出	1380.79	1380.79
2013601			行政运行	778.39	778.39
2013602			一般行政管理事务	602.40	602.40
205			教育支出	56.84	56.84
20508			进修及培训	56.84	56.84
2050803			培训支出	56.84	56.84
208			社会保障和就业支出	155.61	155.61
20805			行政事业单位离退休	155.61	155.61
2080504			未归口管理的行政单位离退休	155.61	155.61
210			医疗卫生与计划生育支出	68.31	68.31
21005			医疗保障	68.31	68.31
2100501			行政单位医疗	68.31	68.31
221			住房保障支出	166.25	166.25
22102			住房改革支出	166.25	166.25
2210201			住房公积金	77.41	77.41
2210202			提租补贴	88.84	88.84
229			其他支出	1.99	1.48					0.51
22999			其他支出	1.99	1.48					0.51
2299901			其他支出	1.99	1.48					0.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

附件3

支出决算表

部门：中共哈尔滨市委政法委员会单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2622.49	1185.41	1437.09
201			一般公共服务支出	2190.16	789.36	1400.79
20113			商贸事务	10.01	10.01
2011308			招商引资	10.01	10.01
20136			其他共产党事务支出	2180.15	779.35	1400.79
2013601			行政运行	779.35	779.35
2013602			一般行政管理事务	1400.79		1400.79
205			教育支出	40.68	4.38	36.29
20508			进修及培训	40.68	4.38	36.29
2050803			培训支出	40.68	4.38	36.29
208			社会保障和就业支出	155.61	155.61
20805			行政事业单位离退休	155.61	155.61
2080504			未归口管理的行政单位离退休	155.61	155.61
210			医疗卫生与计划生育支出	68.31	68.31
21005			医疗保障	68.31	68.31
2100501			行政单位医疗	68.31	68.31
221			住房保障支出	166.25	166.25
22102			住房改革支出	166.25	166.25
2210201			住房公积金	77.41	77.41
2210202			提租补贴	88.84	88.84
229			其他支出	1.48	1.48
22999			其他支出	1.48	1.48
2299901			其他支出	1.48	1.48

注：本表反映部门本年度各项支出情况

附件4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共哈尔滨市委政法委员会单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1869.28	一、一般公共服务	30	2190.16	2190.16
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	40.68	40.68
	6	0.51	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	155.61	155.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	68.31	68.31
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	166.25	166.25
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	1.48	1.48
本年收入合计	22	1869.80	本年支出合计	51	2622.49	2622.49
年初财政拨款结转和结余	23	1226963	年末财政拨款结转和结余	52	476.43	476.43
一般公共预算财政拨款	24	1229.63		53
政府性基金预算财政拨款	25			54
	26			55
	27			56
	28			57
总计	29	3098.92	总计	58	3098.92	3098.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共哈尔滨市委政法委员会单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2622.49	1185.41	1437.09
201			一般公共服务支出	2190.16	789.36	1400.79
20113			商贸事务	10.01	10.01
2011308			招商引资	10.01	10.01
20136			其他共产党事务支出	2180.15	779.35	1400.79
2013601			行政运行	779.35	779.35
2013602			一般行政管理事务	1400.79		1400.79
205			教育支出	40.68	4.38	36.29
20508			进修及培训	40.68	4.38	36.29
2050803			培训支出	40.68	4.38	36.29
208			社会保障和就业支出	155.61	155.61
20805			行政事业单位离退休	155.61	155.61
2080504			未归口管理的行政单位离退休	155.61	155.61
210			医疗卫生与计划生育支出	68.31	68.31
21005			医疗保障	68.31	68.31
2100501			行政单位医疗	68.31	68.31
221			住房保障支出	166.25	166.25
22102			住房改革支出	166.25	166.25
2210201			住房公积金	77.41	77.41
2210202			提租补贴	88.84	88.84
229			其他支出	1.48	1.48
22999			其他支出	1.48	1.48
2299901			其他支出	1.48	1.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款实际支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共哈尔滨市委政法委员会单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		1185.39	948.94	236.45
30101	基本工资	183.93	183.93
30102	津贴补贴	272.31	272.31
30102	奖金	40.06	40.06
30104	社会保障缴费	68.31	68.31
30199	其他工资福利支出	25.93	25.93
30201	办公费	38.33		38.33
30202	印刷费	8.03		8.03
30207	邮电费	58.98		58.98
30208	取暖费	26		26
30211	差旅费	4.93		4.93
30213	维修（护）费	0.99		0.99
30215	会议费	4.61		4.61
30216	培训费	4.38		4.38
30217	公务接待费	0.85		0.85
30224	被装购置费	0.26		0.26
30226	劳务费	0.05		0.05
30228	工会经费	5.04		5.04
30229	福利费	16.76		16.76
30231	公务用车运行维护费	62.60		62.60
30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
30301	离休费	9.88	9.88
30302	退休费	145.73	145.73
30305	生活补助	0.60	0.60
30309	奖励金	35.23	35.23
30311	住房公积金	77.41	77.41
30312	提租补贴	88.84	88.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.71	0.71
31002	办公设备购置	0.54		0.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

一般公共预算政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共哈尔滨市委政法委员会单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	0	119	0	119	7	89.91	1.56	88.35	0	87.5	0.85

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共哈尔滨市委政法委员会单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			本年支出
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件9

财政专户管理资金收入支出决算表

部门：中共哈尔滨市委政法委员会单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

合计